北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 20 20 年度 部 门决算 报 表

一 、 收 入支 出决 算 总 表二 、 收 入决 算表

三 、 支 出决 算表

四 、 财 政拨 款收 入 支 出决 算总 表

五 、 一 般公 共预 算 财 政拨 款支 出 决 算表

六 、 政 府性 基金 预 算 财政 拨款 收 入 支出 决算 表七 、 财 政拨 款基 本 支 出经 济分 类 决 算表

八 、 国 有资 本经 营 预 算财 政拨 款 支 出决 算表九 、 财 政拨 款“ 三 公 ” 经 费支 出 决 算表

十 、 政 府采 购情 况 表

十 一 、 政府 购买 服 务 支出 情况 表

第二部分 20 20 年度 部 门决算 说 明

第三部分 20 20 年度 其 他重要 事 项 的情 况说 明

第四部分 20 20 年度 部 门绩效 评 价 情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件。

第 二 部 分 2020 年 度 部 门 决 算 说 明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

孙河社区卫生服务中心始建于1990年，医院地址为北京市朝阳区孙河乡西甸村。该中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、血透科、住院部等项卫生服务。我中心是医保定点服务单位，为社区居民提供基本的公共卫生服务。无下属机构。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制65人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,727.958387万元，比上年增加734.365803万元，增长5.25%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计10,089.738835万元，比上年减少147.944019万元，下降1.45%，其中：财政拨款收入2,995.482895万元，占收入合计的29.69%；事业收入7,034.334696万元，占收入合计的69.72%；其他收入59.921244万元，占收入合计的0.59%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计10,080.527511万元，比上年增加619.993306万元，增长6.55%，其中：基本支出9,830.891045万元，占支出合计的97.52%；项目支出249.636466万元，占支出合计的2.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,000.644513万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出14.199875万元，占本年财政拨款支出0.47%；社会保障和就业支出236.650338万元，占本年财政拨款支出7.89%；卫生健康支出2,749.794300万元，占本年财政拨款支出91.64%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2020年度决算14.199875万元，比2020年年初预算增加14.199875万元，增长100.00%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2020年度决算14.199875万元，比2020年年初预算增加14.199875万元，增长100.00%。主要用于劳务及委托业务支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算236.650338万元，比2020年年初预算减少18.849662万元，下降7.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算235.377702万元，比2020年年初预算减少20.122298万元，下降7.88%。主要用于职工养老保险及职业年金支出。按照北京市统一政策，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“残疾人事业”(款)2020年度决算1.272636万元，比2020年年初预算增加1.272636万元，增长100.00%。主要用于改善设施支出及残疾人补贴。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算2,749.794300万元，比2020年年初预算增加716.244300万元，增长35.22%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.002000万元，比2020年年初预算增加0.002000万元，增长100.00%。主要用于妇幼保健工作。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算2,499.998540万元，比2020年年初预算增加625.088540万元，增长33.34%。主要用于职工工资福利支出及基本公用支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算99.148955万元，比2020年年初预算增加84.148955万元，增长560.99%。主要用于基本公共卫生项目开展所需耗材采购及相关公用支出。

“中医药”(款)2020年度决算28.508500万元，比2020年年初预算增加28.508500万元，增长100.00%。主要用于聘请专家劳务费、及中医科专用设备购置支出。

“计划生育事务”(款)2020年度决算3.675000万元，比2020年年初预算增加3.675000万元，增长100.00%。主要用于辖区内两癌筛查的公用支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算93.551905万元，比2020年年初预算减少50.088095万元，下降34.87%。主要用于职工医疗保险支出。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗保障管理事务”(款)2020年度决算0.843500万元，比2020年年初预算增加0.843500万元，增长100.00%。主要用辖区内四就近人员服务支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100.00%。主要用于宣传孝顺之星支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算23.965900万元，比2020年年初预算增加23.965900万元，增长100.00%。主要用于返聘专家下基层劳务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,751.008047万元，其中：

(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2751.008047万元；根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出230.8876万元；

(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出14.964万元。

第 三 部 分 2 0 20 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数12.54万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算13.09万元减少0.55万元。其中：

1、因公出国(境)费用：2020年年决算数0万元，与2020年初预算数持平。2020年因公出国(境)费用0万元，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费,无公务招待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数12.54万元，比 2020 年年初预算数12.54万元，无增减。其中，公务用车运行维护费 2020 年决算数 12.54万元， 比 2020 年年初预算数12.54万元，无增减，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020 年公务用车保有量3辆，车均运行维护费 4.18万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额93.700000万元，其中：政府采购货物支出4.000000万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.700000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，41.293916万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是在区卫健委党委的坚强领导下，在班子成员和全体职工的大力支持下，踏实有效地推进了各项工作，以 基本医疗、家医签约工作为主线，做好疫情防控、日常门诊和公卫工作，加强制度建设，狠抓医疗安全，实现中心整体效益。中心整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是2020年疫情肆虐，中心整体工作有所影响，新的一年里，随着疫情的发展，我们依旧要守好自己的岗位，服从院内的工作安排，做好日常的疫情防控，进一步开展日常的门诊业务工作，做到“两手抓，两手硬”，在业务工作开展的同时，赢得疫情防控战的胜利。 孙河社区卫生服务中心2020 年度共计支出10080.527511万元，其中基本支出9830.891045万元，项目支出249.636466万元。相关资金管理制度健全，预算安排、资金拨付使用符合规定，支出进度对全部资金进行有效控制，确保项目资金的使用效益。资金执行完成度100%，圆满完成全年基本医疗、基本公卫及重大公卫等工作目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件